Almaty2012

Форма 910 ИП Упращенный налоговы режим

15 сообщений в этой теме

Опубликовано

Здравствуйте друзья!

Прошу помощи практикующих бухгалтеров.

Вчера сдал свой первый отчет по 910 форме, и у меня закрались сомнения в правильности составления, отчет был посчитан в онлайн калькуляторе moyuchet.kz

Прошу взглянуть на цифры, если отчет не верен есть ли возможность исправления, до уплаты налога и отчислений?

Общая сумма реализации за период 2 полугодие 2016 г. : 2 663 782 тенге.

ИПН - 39 957 тенге.

СН - 26 241 тенге.

СО - 6858 тенге. (взяты с мзп)

ОПВ - 13 715 тенге. (взяты с мзп)

Сотрудник 1

Заработная плата в месяц: 22 859 тенге.

ИПН - 0 ( верно ли это значение, если расчет с мзп?)

ОПВ - 13 715 тенге. (взяты с мзп)

СО - 6 858 тенге.

Сотрудник с видом на жительство, правильно ли было указать ИПН в строке 910.00.014?

Так же при проверке формы, выяснилось что нужно было указать значение в строке  910.00.019 - я указал 0.

Друзья, практикующие бухгалтера прошу вас помогите разобраться в сложившейся ситуации.

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

49 минут назад, Almaty2012 сказал(а):

ИПН - 39 957 тенге.

Верно

 

50 минут назад, Almaty2012 сказал(а):

СН - 26 241 тенге.

Не верно. От расчетной суммы соцналога нужно отнимать соцотчисления, вы видимо отняли ОПВ.

Поэтому верная цифра 39957-6858= 33099

52 минуты назад, Almaty2012 сказал(а):

Сотрудник с видом на жительство, правильно ли было указать ИПН в строке 910.00.014?

Нет, ведь он не гражданин РК. Правильно указать в строке 910.00.015

Но у вас там нулевое значение, поэтому все равно не будет суммы к разноске.

Раз вы уже отправили форму, то теперь вам надо отправить дополнительную и в строке соцналог поставить разницу между правильной и неправильной суммой, то есть 6858 тенге( 33 099-26 241), ну и сразу в строке 910.00.015 поставьте ноль.

1

Казахстанские женщины настолько суровы, что идут на пенсию позже челябинских мужиков!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Благодарю, но разве социальные отчисления за работника не снижают социальный налог с индивидуального предпринимателя?

Интересно, но если в той автоматической форме по которой я считал, поставить работника как не резидента, то ИПН в строке  910.00.015 составляет 13 715 тенге, тогда как ОПВ и СО отсутствуют.

Автоматическая форма расчета которую предлагают в помощь людям не правильно работает?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

6 минут назад, Almaty2012 сказал(а):

Благодарю, но разве социальные отчисления за работника не снижают социальный налог с индивидуального предпринимателя?

Снижают. Расчетный соцналог 39 957-6858 (СО)=33 099- соцналог к уплате.

 

7 минут назад, Almaty2012 сказал(а):

Интересно, но если в той автоматической форме по которой я считал, поставить работника как не резидента, то ИПН в строке  910.00.015 составляет 13 715 тенге, тогда как ОПВ и СО отсутствую

Неверно вы поставили. Уже здесь вам надо было задуматься: как так - я ведь удерживал с него СО и ОПВ, почему же в расчете они обнуляются? Значит , то что он не резидент- неверный вариант. Он резидент, хоть и не гражданин, так как

 

1 час назад, Almaty2012 сказал(а):

Сотрудник с видом на жительство

 

1

Казахстанские женщины настолько суровы, что идут на пенсию позже челябинских мужиков!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

18 минут назад, Звездочка сказал(а):

Снижают. Расчетный соцналог 39 957-6858 (СО)=33 099- соцналог к уплате.

B строке 910.00.009 указывается сумма социального налога, подлежащего уплате в бюджет в размере ½ от исчисленной суммы налогов по декларации за минусом суммы социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, определяемая по формуле ((910.00.007 х 0,5) – 910.00.011 – 910.00.021)

39 957 тенге - СО за ИП 6858 тенге - СО за работника 6858 тенге = 26 241 тенге СН.

Простите, я не пойму где тут ошибка.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Ну вы же нигде не написали, что это форма сдается по ИП и расчет идет по двум людям. Я то считаю все исходя из одного сотрудника. В таком случае

5 минут назад, Almaty2012 сказал(а):

B строке 910.00.009 указывается сумма социального налога, подлежащего уплате в бюджет в размере ½ от исчисленной суммы налогов по декларации за минусом суммы социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, определяемая по формуле ((910.00.007 х 0,5) – 910.00.011 – 910.00.021)

39 957 тенге - СО за ИП 6858 тенге - СО за работника 6858 тенге = 26 241 тенге СН.

верно.

1

Казахстанские женщины настолько суровы, что идут на пенсию позже челябинских мужиков!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Благодарю.

Позвольте повторно спросить для успокоения души.

Верно ли в таком случае ИПН для наемного работника =0.

И если расчет в форме верный, но как вы сообщили ИПН за иностранного гражданина с видом на жительство указывается в строке 910.00.015 (в моем случае 910.00.014 = 0, а  910.00.015 - пустая графа) - будет ли являться нарушением если я оставлю все как есть и не буду отправлять дополнительную форму?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

17 минут назад, Almaty2012 сказал(а):

Верно ли в таком случае ИПН для наемного работника =0.

Верно, если у него есть заявление на применение льготы по МЗП.

 

17 минут назад, Almaty2012 сказал(а):

будет ли являться нарушением если я оставлю все как есть и не буду отправлять дополнительную форму?

Нарушение в принципе есть, вы отметили не ту графу. Но если вам посылать дополнительную форму с нулем в 15 строке, то она роли играть не будет, так как в любом случае сумма к разноске равна нулю. А у вас в основной форме в 15 строке пусто или ноль стоит?

1

Казахстанские женщины настолько суровы, что идут на пенсию позже челябинских мужиков!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

910.00.015 - пустая графа в моем отчете.

А есть ли разница в бюджетной классификации при оплате за работника гражданина РК или иностранного гражданина?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Правильно ли я понимаю, что это нарушение, его не исправить, и это мне чем то грозит?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

3 часа назад, Almaty2012 сказал(а):

А есть ли разница в бюджетной классификации при оплате за работника гражданина РК или иностранного гражданина?

Нет, КБК один для всех 101201

14 минуты назад, Almaty2012 сказал(а):

Правильно ли я понимаю, что это нарушение, его не исправить, и это мне чем то грозит?

Ничем не грозит, не заморачивайтесь.
Считаю, что и нарушения нет, т.к. у вас все равно нулевой показатель, на налогах никак не сказывается.

В заявлении на вычет работник должен написать, что он обязуется у других работодателей не подавать такие заявления. Так как имеет право на вычет МЗП только у одного работодателя.

 

1

Из всех наслаждений, доступных человеку, самое изысканное - шевелить мозгами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Благодарю

7 минут назад, Ирина Локтионова сказал(а):

Нет, КБК один для всех 101201

Ничем не грозит, не заморачивайтесь.
Считаю, что и нарушения нет, т.к. у вас все равно нулевой показатель, на налогах никак не сказывается.

В заявлении на вычет работник должен написать, что он обязуется у других работодателей не подавать такие заявления. Так как имеет право на вычет МЗП только у одного работодателя.

 

На одном из бухгалтерских форумах обсуждался вопрос насчет работника с видом на жительство, там говорилось что оплата начислений осуществляется на КБК 101204, почему так?

Планирую осуществить оплату налогов и отчислений через расчетный счет, правильно ли будет оплатить например СО  ИП за период (полугодие) так же и ОПВ и аналогично по работнику, или нужно делать платежку на каждый месяц? ( если ежемесячно, так ведь там же за каждую платежку возьмут коммисию банка)?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

9 часов назад, Almaty2012 сказал(а):

На одном из бухгалтерских форумах обсуждался вопрос насчет работника с видом на жительство, там говорилось что оплата начислений осуществляется на КБК 101204, почему так?

Обратите внимание на дату обсуждения. До 2015 года действительно было так, с 2015 года количество КБК сильно сократили, в том числе сделали один КБК по всем ИПН у источника выплаты.

9 часов назад, Almaty2012 сказал(а):

Планирую осуществить оплату налогов и отчислений через расчетный счет, правильно ли будет оплатить например СО  ИП за период (полугодие) так же и ОПВ и аналогично по работнику, или нужно делать платежку на каждый месяц? ( если ежемесячно, так ведь там же за каждую платежку возьмут коммисию банка)?

Дело в том, что после введения накопительной пенсионной системы с 1998 г. трудовой стаж считается не по трудовой книжке, а по отчислениям в НПФ. Если за какие-то месяцы не будет перечисления ОПВ, то эти месяцы в стаж засчитываться не будут. Так что лучше не экономить.
В список к одной платежке можете включить и ИП, и сотрудника.

 

1

Из всех наслаждений, доступных человеку, самое изысканное - шевелить мозгами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

В 14.02.2017 at 01:32, Ирина Локтионова сказал(а):

Обратите внимание на дату обсуждения. До 2015 года действительно было так, с 2015 года количество КБК сильно сократили, в том числе сделали один КБК по всем ИПН у источника выплаты.

Дело в том, что после введения накопительной пенсионной системы с 1998 г. трудовой стаж считается не по трудовой книжке, а по отчислениям в НПФ. Если за какие-то месяцы не будет перечисления ОПВ, то эти месяцы в стаж засчитываться не будут. Так что лучше не экономить.
В список к одной платежке можете включить и ИП, и сотрудника.

 

Благодарю!

Ирина, правильно ли я понимаю, что для оплаты налогов и отчислений через мой расчетный счет мне, нужно подготовить следующие платежные поручения:

ИПН (ИП) - 1 платежное поручение. (полугодие)

СН (ИП) - 1 платежное поручение. (полугодие)

СО (ИП) - 6 платежных поручений (за каждый месяц периода)

ОПВ (ИП) - 6 платежных поручений (за каждый месяц периода)

Работник

ИПН - отсутствует (так как по итогу 0)

СО - ( на каждый месяц периода, одно платежное поручение с ИП, т.е. СО ИП + СО Работника = Сумма СО за месяц, с приложением списка работников на каждый месяц).

ОПВ -  ( на каждый месяц периода, одно платежное поручение с ИП, т.е. ОПВ ИП + ОПВ Работника = Сумма ОПВ месяц, с приложением списка работников на каждый месяц).

Итого: 14 платежных поручений.

Правильно ли я понимаю, если нет поправьте меня пожалуйста, первая оплата налогов и отчислений, очень признателен Вам за помощь.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

5 часов назад, Almaty2012 сказал(а):

ИПН (ИП) - 1 платежное поручение. (полугодие)

Верно. На КБК 101202.

5 часов назад, Almaty2012 сказал(а):

СН (ИП) - 1 платежное поручение. (полугодие)

Верно.

По ОПВ можно включить в одно платёжное поручение и самого ИП, и работников. Аналогично по СО.

Всего так и получается - 14. 

Если у вас есть счёт ИП в банке, то, например, в Казкоме в онлайн банке можно в одной платежке создать список по ИП и по сотрудникам за все 6 месяцев, разбив все суммы по месяцам. Тогда получается одна платёжка по ОПВ и одна по СО, а всего 4 платежки.

В других банках не знаю, можно ли так делать.

 

 

0

Из всех наслаждений, доступных человеку, самое изысканное - шевелить мозгами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, .
Ответить в эту тему...

×   Вы вставили контент с форматированием.   Удалить форматирование

  Only 75 emoticons maximum are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Предстоящие события

    Предстоящие события не найдены
  • Recent Event Reviews